Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 150310 |
Číslo faktúry: | FD /0014/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Pro Solutions |
Adresa: | Hroznová 3/A,83101 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | učebné pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.02.2015 |
Dátum vystavenia: | 17.02.2015 |
Dátum splatnosti: | 03.03.2015 |
Dátum úhrady: | 20.02.2015 |
Súbor: | FD_0014_15 |
Zverejnené: | 25.03.2015 |