Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0201610482 |
Číslo faktúry: | FD /0070/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Slovak Telecom |
Adresa: | Námestie slobody 6,81762 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | alarm |
Fakturovaná suma s DPH: | 3,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.07.2015 |
Dátum vystavenia: | 03.07.2015 |
Dátum splatnosti: | 17.07.2015 |
Dátum úhrady: | 30.07.2015 |
Súbor: | FD_0070_15 |
Zverejnené: | 01.03.2016 |