Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10151462 |
Číslo faktúry: | FD /0061/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Lozorno spol.s r.o. |
Adresa: | Hlavná 1,90055 Lozorno |
IČO: | NULL |
Predmet: | vodné stočné |
Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.07.2015 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2015 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2015 |
Dátum úhrady: | 01.07.2015 |
Súbor: | FD_0061_15 |
Zverejnené: | 01.03.2016 |