| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10153994 |
| Číslo faktúry: | FD /0013/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Lozorno spol.s r.o. |
| Adresa: | Hlavná 1,90055 Lozorno |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vodné, stočné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 270,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.02.2016 |
| Dátum vystavenia: | 04.02.2016 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2016 |
| Dátum úhrady: | 16.02.2016 |
| Súbor: | FD_0013_16 |
| Zverejnené: | 01.03.2016 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 08:33.
Materská Škola Lozorno
Orechová 19, 90055 Lozorno | IČO: 30846889
