Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1161096 |
Číslo faktúry: | FD /0022/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | TOPSET |
Adresa: | Hollého 9,90055 Stupava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | akutalizácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 43,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.03.2016 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2016 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2016 |
Dátum úhrady: | 11.03.2016 |
Súbor: | FD_0022_16 |
Zverejnené: | 09.05.2016 |