| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0085/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola |
| Dodávateľ: | Lozorno spol.s r.o. |
| Adresa: | Hlavná 1,90055 Lozorno |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vodné stočné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 861,83 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.10.2019 |
| Súbor: | FD_0085_19 |
| Zverejnené: | 23.01.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:52.
Materská Škola Lozorno
Orechová 19, 90055 Lozorno | IČO: 30846889
