Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 815)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
681	FD /0104/12	Materská škola	SPP	plyn	647.00	18.01.2013	Faktúra
682	FD /0105/12	Materská škola	Consumer Finance Holding	televízia	14.40	18.01.2013	Faktúra
683	FD /0106/12	Materská škola	Západoslovenská energetik	el.energia	114.42	18.01.2013	Faktúra
684	FD /0107/12	Materská škola	Slovak Telecom	telefón	41.83	18.01.2013	Faktúra
685	FD /0108/12	Materská škola	SEducoS	publikácia	16.20	18.01.2013	Faktúra
686	FD /0109/12	Materská škola	TOPSET	aktualizácie programov	25.20	18.01.2013	Faktúra
687	FD /0110/12	Materská škola	Infra	elektronická publikácia	18.80	18.01.2013	Faktúra
688	FD /0111/12	Materská škola	Maquita s.r.o.	pomôcky	588.00	18.01.2013	Faktúra
689	FD /0112/12	Materská škola	RAABE	aktualizácie	39.11	18.01.2013	Faktúra
690	FD /0113/12	Materská škola	Základná škola v Lozorne	obedy zamestnancom	91.98	18.01.2013	Faktúra
691	FD /0114/12	Materská škola	Slovak Telecom	telefon	18.41	18.01.2013	Faktúra
692	FD /0115/12	Materská škola	SPP	plyn	763.00	18.01.2013	Faktúra
693	FD /0116/12	Materská škola	RAABE	revízie	305.00	18.01.2013	Faktúra
694	FD /0117/12	Materská škola	Štefan Bača	podlahárske práce	318.00	18.01.2013	Faktúra
695	FD /0118/12	Materská škola	Fresco	dodanie ovocia a ovocnej šťavy	30.50	18.01.2013	Faktúra
696	FD /0119/12	Materská škola	Orange	telefon	3.32	18.01.2013	Faktúra
697	FD /0120/12	Materská škola	Alena Šimoničová	čistiace	148.83	18.01.2013	Faktúra
698	FD /0121/12	Materská škola	Slovak Telecom	telefón	39.36	18.01.2013	Faktúra
699	FD /0122/12	Materská škola	TEAM Hurbanič	toner	18.00	18.01.2013	Faktúra
700	FD /0123/12	Materská škola	LUKA TEAM	BOZP	60.00	18.01.2013	Faktúra

Strana 35/41

Materská Škola Lozorno

Všetky dokumenty