Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 815)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
81	FD /0043/19	Materská škola	TOPSET	náplne do tlačiarní	140.16	23.01.2020	Faktúra
82	FD /0044/19	Materská škola	Orange Slovensko, a.s.	alarm	3.32	23.01.2020	Faktúra
83	FD /0045/19	Materská škola	SPP	plyn	155.00	23.01.2020	Faktúra
84	FD /0046/19	Materská škola	TAMAT - Michalčík	NULL	110.00	23.01.2020	Faktúra
85	FD /0047/19	Materská škola	Západoslovenská energetik	el. energia	169.79	23.01.2020	Faktúra
86	FD /0048/19	Materská škola	Fresco	pitný režim	3.96	23.01.2020	Faktúra
87	FD /0049/19	Materská škola	Slovak Telecom	telefón	24.78	23.01.2020	Faktúra
88	FD /0050/19	Materská škola	Miroslav Sloboda	služby technika	50.00	23.01.2020	Faktúra
89	FD /0051/19	Materská škola	LUKA TEAM	práce bezpečnostného technika	240.00	23.01.2020	Faktúra
90	FD /0052/19	Materská škola	Orange Slovensko, a.s.	alarm	3.32	23.01.2020	Faktúra
91	FD /0053/19	Materská škola	SPP	plyn	155.00	23.01.2020	Faktúra
92	FD /0054/19	Materská škola	Slovak Telecom	telefón	1.09	23.01.2020	Faktúra
93	FD /0055/19	Materská škola	Slovak Telecom	telefón	25.49	23.01.2020	Faktúra
94	FD /0056/19	Materská škola	NOMILAND, s.r.o.	pomôcky	574.95	23.01.2020	Faktúra
95	FD /0057/19	Materská škola	Základná škola v Lozorne	stravovanie zamestnancov	115.92	23.01.2020	Faktúra
96	FD /0058/19	Materská škola	Základná škola v Lozorne	stravovanie zamestnancov 05	120.96	23.01.2020	Faktúra
97	FD /0059/19	Materská škola	ŠEVT	tlačivá	32.36	23.01.2020	Faktúra
98	FD /0060/19	Materská škola	Lozorno spol.s r.o.	vodné, stočné	150.00	23.01.2020	Faktúra
99	FD /0061/19	Materská škola	Západoslovenská energetik	elektrická energia	138.94	23.01.2020	Faktúra
100	FD /0062/19	Materská škola	Slovak Telecom	telefón	30.59	23.01.2020	Faktúra

Strana 5/41

Materská Škola Lozorno

Všetky dokumenty