Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 23:22.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 815)

P.č. Číslo   Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ    
801 FD /0132/12 Materská škola SPP plyn 192.46 18.01.2013 Faktúra   Kompletné informácie
802 FD /0132/14 Materská škola Slovak Telecom telefón 28.21 11.02.2015 Faktúra   Kompletné informácie
803 FD /0133/12 Materská škola Orange telefón 3.32 18.01.2013 Faktúra   Kompletné informácie
804 FD /0133/14 Materská škola Fresco pitný režim 12.00 11.02.2015 Faktúra   Kompletné informácie
805 FD /0134/14 Materská škola RAFFAELIS IDE s.r.o. skriňa 322.68 11.02.2015 Faktúra   Kompletné informácie
806 FD /0135/14 Materská škola Nay, a.s. AL-KO Highline 442.79 11.02.2015 Faktúra   Kompletné informácie
807 FD /0136/14 Materská škola TOPSET aktualizácia programov 8.40 11.02.2015 Faktúra   Kompletné informácie
808 FD /0137/14 Materská škola Veronika Trofimová kryt pieskoviska 584.00 11.02.2015 Faktúra   Kompletné informácie
809 FD /0138/14 Materská škola TEAM Hurbanič náplne do tlačiarne 60.00 11.02.2015 Faktúra   Kompletné informácie
810 FD /0139/14 Materská škola Miroslav Sloboda služby technika PO 50.00 11.02.2015 Faktúra   Kompletné informácie
811 FD /0140/14 Materská škola LUKA TEAM práce bezpečnostného technika 60.00 11.02.2015 Faktúra   Kompletné informácie
812 FD /0141/14 Materská škola Slovak Telecom telefón 43.84 11.02.2015 Faktúra   Kompletné informácie
813 FD /0142/14 Materská škola Základná škola v Lozorne stravovanie zamestnancov - dec 107.10 11.02.2015 Faktúra   Kompletné informácie
814 FD /0143/14 Materská škola NOMILAND, s.r.o. učebné pomôcky 101.37 11.02.2015 Faktúra   Kompletné informácie
815 FD /0144/14 Materská škola Miroslav Dujnič 4 x radiator + montáž 922.01 11.02.2015 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 41/41 TOPSET logo