Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 815)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
721	FD /0082/19	Materská škola	Západoslovenská energetik	el. energia	153.24	23.01.2020	Faktúra
722	FD /0083/19	Materská škola	Slovak Telecom	telefón	35.89	23.01.2020	Faktúra
723	FD /0084/19	Materská škola	REVIZ-SAT	revízia el. inštalácie	210.00	23.01.2020	Faktúra
724	FD /0085/19	Materská škola	Lozorno spol.s r.o.	vodné stočné	861.83	23.01.2020	Faktúra
725	FD /0086/19	Materská škola	Slovak Telecom	telefón	34.50	23.01.2020	Faktúra
726	FD /0087/19	Materská škola	Fresco	pitný režim	19.04	23.01.2020	Faktúra
727	FD /0088/19	Materská škola	Asociácia správcov regist	školenie	39.00	23.01.2020	Faktúra
728	FD /0089/19	Materská škola	Orange Slovensko, a.s.	alarm	3.32	23.01.2020	Faktúra
729	FD /0090/19	Materská škola	TOPSET	práce PC technika	30.36	23.01.2020	Faktúra
730	FD /0091/19	Materská škola	NOMILAND, s.r.o.	pomôcky	24.95	23.01.2020	Faktúra
731	FD /0092/19	Materská škola	Ing. Gabriel Mészáros	revízia kotlov	274.00	23.01.2020	Faktúra
732	FD /0093/19	Materská škola	SPP	plyn	753.00	23.01.2020	Faktúra
733	FD /0094/19	Materská škola	VerlagDashofer	predplatné	260.96	23.01.2020	Faktúra
734	FD /0095/19	Materská škola	Západoslovenská energetik	el.energia	180.78	23.01.2020	Faktúra
735	FD /0096/19	Materská škola	ARES	predplatné	10.80	23.01.2020	Faktúra
736	FD /0097/19	Materská škola	Slovak Telecom	telefón	6.98	23.01.2020	Faktúra
737	FD /0098/19	Materská škola	Slovak Telecom	telefón	35.89	23.01.2020	Faktúra
738	FD /0099/19	Materská škola	Fresco	ovocná šťava - pitný režim	17.86	23.01.2020	Faktúra
739	FD /0100/19	Materská škola	Ledum Kamara SK	náplne	155.74	23.01.2020	Faktúra
740	FD /0101/19	Materská škola	Fresco	pitný režim	8.66	23.01.2020	Faktúra

Strana 37/41

Materská Škola Lozorno

Všetky dokumenty