Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 815)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
761	FD /0036/12	Materská škola	Slovak Telecom	telekom	28.36	30.04.2012	Faktúra
762	FD /0105/12	Materská škola	Consumer Finance Holding	televízia	14.40	18.01.2013	Faktúra
763	FD /0009/16	Materská škola	ŠEVT	tlačivá	16.10	01.03.2016	Faktúra
764	FD /0047/14	Materská škola	ŠEVT	tlačivá	52.01	12.07.2014	Faktúra
765	FD /0059/19	Materská škola	ŠEVT	tlačivá	32.36	23.01.2020	Faktúra
766	FD /0047/13	Materská škola	TEAM Hurbanič	toner	43.00	01.06.2013	Faktúra
767	FD /0122/12	Materská škola	TEAM Hurbanič	toner	18.00	18.01.2013	Faktúra
768	FD /0044/12	Materská škola	TEAM Hurbanič	toner do tlačiarne	30.00	30.04.2012	Faktúra
769	FD /0060/14	Materská škola	TEAM Hurbanič	tonery	102.00	29.09.2014	Faktúra
770	FD /0106/13	Materská škola	TEAM Hurbanič	tonery	90.00	23.01.2014	Faktúra
771	FD /0054/13	Materská škola	Infra	uč.pomôcky	61.65	15.08.2013	Faktúra
772	FD /0014/15	Materská škola	Pro Solutions	učebné pomôcky	60.00	25.03.2015	Faktúra
773	FD /0122/14	Materská škola	NOMILAND, s.r.o.	učebné pomôcky	628.10	11.02.2015	Faktúra
774	FD /0125/14	Materská škola	NOMILAND, s.r.o.	učebné pomôcky	54.33	11.02.2015	Faktúra
775	FD /0125/15	Materská škola	NOMILAND, s.r.o.	učebné pomôcky	174.60	01.03.2016	Faktúra
776	FD /0126/14	Materská škola	NOMILAND, s.r.o.	učebné pomôcky	156.23	11.02.2015	Faktúra
777	FD /0131/14	Materská škola	NOMILAND, s.r.o.	učebné pomôcky	526.73	11.02.2015	Faktúra
778	FD /0143/14	Materská škola	NOMILAND, s.r.o.	učebné pomôcky	101.37	11.02.2015	Faktúra
779	FD /0065/13	Materská škola	NEKO spol.s r.o.	úprava elektrinštalácie	60.00	27.08.2013	Faktúra
780	FD /0032/13	Materská škola	Lozorno spol.s r.o.	voda	150.00	01.06.2013	Faktúra

Strana 39/41

Materská Škola Lozorno

Všetky dokumenty